| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 338 000 Kč | 318 959 Kč | 94,4% | |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 1 080 Kč | 98,2% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 271 600 Kč | 257 731 Kč | 94,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 588 Kč | 91,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 20 800 Kč | 20 770 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 13 500 Kč | 12 896 Kč | 95,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 8 200 Kč | 8 149 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 900 Kč | 8 600 Kč | 6 579 Kč | 76,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 5 472 Kč | 99,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 694 Kč | 99,6% |