| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 328 500 Kč | 5 679 300 Kč | 5 229 976 Kč | 92,1% | |
| 501 | Platy | 2 650 000 Kč | 2 755 300 Kč | 2 586 769 Kč | 93,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 332 000 Kč | 1 472 500 Kč | 1 370 498 Kč | 93,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 260 000 Kč | 1 351 600 Kč | 1 192 181 Kč | 88,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 86 500 Kč | 99 900 Kč | 80 528 Kč | 80,6% |