| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 041 600 Kč | 17 865 500 Kč | 14 169 619 Kč | 79,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 328 500 Kč | 5 679 300 Kč | 5 229 976 Kč | 92,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 946 800 Kč | 9 661 100 Kč | 6 482 385 Kč | 67,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 20 000 Kč | 485 900 Kč | 485 850 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 686 300 Kč | 1 960 700 Kč | 1 947 700 Kč | 99,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 Kč | 28 500 Kč | 23 709 Kč | 83,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |