| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 686 800 Kč | 1 121 200 Kč | 808 644 Kč | 72,1% | |
| 5131 | Potraviny | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 5 648 Kč | 36,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 1 300 Kč | 915 Kč | 70,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000 Kč | 7 100 Kč | 5 354 Kč | 75,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 27 000 Kč | 44 800 Kč | 34 670 Kč | 77,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 354 Kč | 75,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 196 300 Kč | 392 500 Kč | 331 838 Kč | 84,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 425 000 Kč | 645 000 Kč | 418 865 Kč | 64,9% |