| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 946 800 Kč | 9 661 100 Kč | 6 482 385 Kč | 67,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 686 800 Kč | 1 121 200 Kč | 808 644 Kč | 72,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 207 Kč | 30,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 862 000 Kč | 896 600 Kč | 773 153 Kč | 86,2% |
| 516 | Nákup služeb | 2 987 000 Kč | 3 824 300 Kč | 3 158 191 Kč | 82,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 257 500 Kč | 3 644 800 Kč | 1 604 967 Kč | 44,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 103 500 Kč | 124 200 Kč | 122 223 Kč | 98,4% |