| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 257 500 Kč | 3 644 800 Kč | 1 604 967 Kč | 44,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 133 000 Kč | 3 465 400 Kč | 1 448 323 Kč | 41,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 11 600 Kč | 11 590 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 000 Kč | 56 200 Kč | 44 446 Kč | 79,1% |
| 5175 | Pohoštění | 76 000 Kč | 102 600 Kč | 91 694 Kč | 89,4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 8 414 Kč | 99,0% |