| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 2 220 000 Kč | 738 860 Kč | 33,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 600 Kč | 10 572 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 21 400 Kč | 21 357 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 528 500 Kč | 120 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 24 200 Kč | 24 200 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 790 000 Kč | 1 510 000 Kč | 557 315 Kč | 36,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 125 300 Kč | 125 296 Kč | 100,0% |