| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 700 000 Kč | 3 900 000 Kč | 1 940 975 Kč | 49,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 300 Kč | 5 276 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 315 000 Kč | 314 946 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 113 100 Kč | 112 971 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 700 000 Kč | 3 466 600 Kč | 1 507 782 Kč | 43,5% |