| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 570 000 Kč | 524 610 Kč | 92,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 700 Kč | 10 700 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 9 400 Kč | 9 310 Kč | 99,0% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 184 Kč | 23,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 60 400 Kč | 60 306 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 345 000 Kč | 349 400 Kč | 315 386 Kč | 90,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 700 Kč | 605 Kč | 86,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 9 300 Kč | 2 288 Kč | 24,6% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 67 000 Kč | 66 827 Kč | 99,7% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 56 100 Kč | 56 005 Kč | 99,8% |