| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 450 000 Kč | 420 963 Kč | 93,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 154 200 Kč | 154 200 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 25 300 Kč | 24 757 Kč | 97,9% |
| 5151 | Studená voda | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 15 374 Kč | 85,4% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 48 800 Kč | 48 703 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 69 200 Kč | 69 102 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 215 Kč | 34,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 104 500 Kč | 98 612 Kč | 94,4% |