| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 400 000 Kč | 334 541 Kč | 83,6% | |
| 351 | Ambulantní péče | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 334 541 Kč | 95,6% |
| 352 | Ústavní péče | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 354 | Zdravotnické programy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |