| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 3 063 800 Kč | 1 806 613 Kč | 59,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 061 Kč | 42,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 237 146 Kč | 79,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 997 Kč | 20,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 1 167 100 Kč | 41 795 Kč | 3,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 496 700 Kč | 1 496 614 Kč | 100,0% |