| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 117 159 Kč | 90,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 73 200 Kč | 73 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 21 200 Kč | 21 191 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 697 Kč | 73,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 561 Kč | 56,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 800 Kč | 2 768 Kč | 98,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 300 Kč | 299 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 993 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 14 500 Kč | 10 380 Kč | 71,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 000 Kč | 9 000 Kč | 2 070 Kč | 23,0% |