| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 200 000 Kč | 162 280 Kč | 81,1% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 238 Kč | 23,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 4 100 Kč | 4 032 Kč | 98,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 7 500 Kč | 4 023 Kč | 53,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 4 053 Kč | 27,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 27 500 Kč | 27 470 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 15 603 Kč | 62,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 950 Kč | 69,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 000 Kč | 98 000 Kč | 88 627 Kč | 90,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 11 300 Kč | 11 284 Kč | 99,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000 Kč | 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |