| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 386 020 Kč | 92,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 61 500 Kč | 61 500 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 131 300 Kč | 1 035 432 Kč | 91,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 155 000 Kč | 159 200 Kč | 159 101 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 92 969 Kč | 93,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 750 Kč | 17,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 000 Kč | 28 000 Kč | 27 950 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 9 500 Kč | 6 818 Kč | 71,8% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |