| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 693 700 Kč | 5 677 700 Kč | 1 389 464 Kč | 24,5% | |
| 501 | Platy | 2 540 000 Kč | 2 526 600 Kč | 679 043 Kč | 26,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 642 600 Kč | 1 640 000 Kč | 331 935 Kč | 20,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 419 100 Kč | 1 419 100 Kč | 316 262 Kč | 22,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 62 224 Kč | 67,6% |