| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 775 300 Kč | 12 794 000 Kč | 3 313 867 Kč | 25,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 693 700 Kč | 5 677 700 Kč | 1 389 464 Kč | 24,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 969 500 Kč | 4 986 600 Kč | 1 238 916 Kč | 24,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 255 000 Kč | 295 000 Kč | 175 000 Kč | 59,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 785 100 Kč | 1 755 100 Kč | 485 266 Kč | 27,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 22 000 Kč | 29 600 Kč | 25 220 Kč | 85,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |