| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 115 000 Kč | 586 900 Kč | 218 291 Kč | 37,2% | |
| 5131 | Potraviny | 21 000 Kč | 16 000 Kč | 2 489 Kč | 15,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 200 Kč | 120 Kč | 60,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 17 000 Kč | 33 800 Kč | 19 122 Kč | 56,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 996 Kč | 80,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 199 000 Kč | 247 000 Kč | 98 480 Kč | 39,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 852 000 Kč | 268 900 Kč | 86 084 Kč | 32,0% |