| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 969 500 Kč | 4 986 600 Kč | 1 238 916 Kč | 24,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 115 000 Kč | 586 900 Kč | 218 291 Kč | 37,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 203 Kč | 14,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 800 400 Kč | 773 700 Kč | 200 722 Kč | 25,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 349 300 Kč | 2 867 100 Kč | 622 922 Kč | 21,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 568 000 Kč | 620 500 Kč | 98 282 Kč | 15,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 12 446 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 121 800 Kč | 123 400 Kč | 84 050 Kč | 68,1% |