| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 568 000 Kč | 620 500 Kč | 98 282 Kč | 15,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 434 000 Kč | 434 000 Kč | 8 339 Kč | 1,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 6 000 Kč | 14 400 Kč | 14 374 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 11 033 Kč | 28,3% |
| 5175 | Pohoštění | 81 000 Kč | 83 000 Kč | 16 650 Kč | 20,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 50 100 Kč | 47 886 Kč | 95,6% |