| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 3 700 000 Kč | 124 441 Kč | 3,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 263 Kč | 52,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 35 000 Kč | 33 480 Kč | 95,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 908 Kč | 49,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 180 000 Kč | 3 645 000 Kč | 80 790 Kč | 2,2% |