| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 143 736 Kč | 28,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 500 Kč | 25,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 314 Kč | 23,1% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 944 Kč | 9,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 12 390 Kč | 19,1% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 298 000 Kč | 288 500 Kč | 85 194 Kč | 29,5% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 394 Kč | 27,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 789 Kč | 17,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 440 Kč | 99,4% |
| 5194 | Věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 772 Kč | 41,5% |