| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 22 186 Kč | 17,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 11 700 Kč | 15,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 2 925 Kč | 13,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 052 Kč | 21,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 200 Kč | 120 Kč | 60,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000 Kč | 1 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 060 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 297 Kč | 29,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 5 032 Kč | 35,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |