| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 177 990 Kč | 59,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000 Kč | 5 900 Kč | 5 890 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 18 500 Kč | 18 400 Kč | 99,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 63 300 Kč | 14 283 Kč | 22,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 203 Kč | 3,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 137 300 Kč | 137 214 Kč | 99,9% |