| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 49 910 Kč | 49,9% | |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 208 Kč | 20,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 18 100 Kč | 18 070 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 803 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 497 Kč | 5,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 18 200 Kč | 18 177 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 16 800 Kč | 3 625 Kč | 21,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 1 900 Kč | 530 Kč | 27,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |