| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 950 000 Kč | 1 950 000 Kč | 394 871 Kč | 20,2% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 500 000 Kč | 1 497 400 Kč | 305 610 Kč | 20,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 46 657 Kč | 15,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 27 054 Kč | 27,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 989 Kč | 59,9% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 985 Kč | 23,3% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 576 Kč | 99,1% |