| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 320 000 Kč | 3 213 600 Kč | 3 175 861 Kč | 98,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 320 000 Kč | 3 178 800 Kč | 3 158 553 Kč | 99,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 34 800 Kč | 17 308 Kč | 49,7% |