| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 764 000 Kč | 6 790 400 Kč | 6 713 720 Kč | 98,9% | |
| 501 | Platy | 3 320 000 Kč | 3 213 600 Kč | 3 175 861 Kč | 98,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 695 000 Kč | 1 890 800 Kč | 1 888 604 Kč | 99,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 613 000 Kč | 1 606 400 Kč | 1 592 622 Kč | 99,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 136 000 Kč | 79 600 Kč | 56 633 Kč | 71,1% |