| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 613 000 Kč | 1 606 400 Kč | 1 592 622 Kč | 99,1% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 111 000 Kč | 1 138 800 Kč | 1 128 942 Kč | 99,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 487 000 Kč | 445 300 Kč | 443 958 Kč | 99,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 871 Kč | 92,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 7 300 Kč | 5 851 Kč | 80,2% |