| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 133 800 Kč | 1 251 500 Kč | 958 026 Kč | 76,6% | |
| 5131 | Potraviny | 18 000 Kč | 20 000 Kč | 10 262 Kč | 51,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 18 600 Kč | 13 294 Kč | 71,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 15 400 Kč | 14 340 Kč | 93,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 22 000 Kč | 30 600 Kč | 30 479 Kč | 99,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000 Kč | 28 000 Kč | 17 157 Kč | 61,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 382 000 Kč | 634 000 Kč | 503 966 Kč | 79,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 667 800 Kč | 504 900 Kč | 368 527 Kč | 73,0% |