| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 133 900 Kč | 8 691 700 Kč | 7 004 071 Kč | 80,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 588 Kč | 90,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 133 800 Kč | 1 251 500 Kč | 958 026 Kč | 76,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 953 000 Kč | 1 010 900 Kč | 913 960 Kč | 90,4% |
| 516 | Nákup služeb | 3 075 600 Kč | 4 992 100 Kč | 4 101 477 Kč | 82,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 829 000 Kč | 1 250 700 Kč | 858 653 Kč | 68,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 127 500 Kč | 171 500 Kč | 158 366 Kč | 92,3% |