| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 829 000 Kč | 1 250 700 Kč | 858 653 Kč | 68,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 651 000 Kč | 1 045 300 Kč | 701 251 Kč | 67,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 80 000 Kč | 90 800 Kč | 90 322 Kč | 99,5% |
| 5173 | Cestovné | 60 000 Kč | 60 500 Kč | 23 869 Kč | 39,5% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 38 900 Kč | 28 106 Kč | 72,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 200 Kč | 15 105 Kč | 99,4% |