| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 682 700 Kč | 34 845 700 Kč | 31 183 353 Kč | 89,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 13 915 Kč | 19,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 012 500 Kč | 9 297 500 Kč | 1 452 208 Kč | 15,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 425 000 Kč | 17 049 300 Kč | 12 692 174 Kč | 74,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 134 100 Kč | 134 100 Kč | 125 257 Kč | 93,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 200 000 Kč | 352 000 Kč | 266 777 Kč | 75,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 841 100 Kč | 7 942 800 Kč | 16 633 023 Kč | 209,4% |