| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 841 100 Kč | 7 942 800 Kč | 16 633 023 Kč | 209,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 7 535 000 Kč | 7 566 000 Kč | 7 244 926 Kč | 95,8% |
| 63 | Finanční operace | 302 000 Kč | 372 700 Kč | 9 384 064 Kč | 2 517,9% |
| 64 | Ostatní činnosti | 4 100 Kč | 4 100 Kč | 4 033 Kč | 98,4% |