| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 756 096 Kč | 98,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 18 200 Kč | 18 122 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 64 000 Kč | 71 600 Kč | 71 575 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 59 200 Kč | 59 034 Kč | 99,7% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 20 000 Kč | 106 600 Kč | 86 550 Kč | 81,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 2 511 300 Kč | 2 488 872 Kč | 99,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 944 Kč | 99,8% |