| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 319 751 Kč | 64,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 557 Kč | 11,1% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 341 Kč | 33,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 115 000 Kč | 114 914 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 155 000 Kč | 55 500 Kč | 22 916 Kč | 41,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 227 400 Kč | 91 024 Kč | 40,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 24 800 Kč | 24 799 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 50 000 Kč | 62 300 Kč | 62 200 Kč | 99,8% |