| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 178 200 Kč | 89,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 41 300 Kč | 37 499 Kč | 90,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 19 200 Kč | 19 123 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 800 Kč | 15 746 Kč | 99,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 34 900 Kč | 34 808 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 33 400 Kč | 25 499 Kč | 76,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 6 180 Kč | 38,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 000 Kč | 39 400 Kč | 39 345 Kč | 99,9% |