| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 4 170 000 Kč | 1 768 297 Kč | 42,4% | |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 588 Kč | 90,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 4 500 Kč | 3 861 Kč | 85,8% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 149 900 Kč | 120 444 Kč | 80,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000 Kč | 350 700 Kč | 350 638 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 125 300 Kč | 95 646 Kč | 76,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 31 700 Kč | 31 620 Kč | 99,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 700 Kč | 67,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 450 700 Kč | 450 630 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 854 000 Kč | 2 419 100 Kč | 109 075 Kč | 4,5% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 593 100 Kč | 586 095 Kč | 98,8% |