| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 2 050 000 Kč | 1 780 230 Kč | 86,8% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 940 Kč | 98,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 4 600 Kč | 143 Kč | 3,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 468 Kč | 97,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 66 075 Kč | 66,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 134 500 Kč | 122 749 Kč | 91,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 103 600 Kč | 103 557 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 30 300 Kč | 30 250 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 1 451 600 Kč | 1 232 232 Kč | 84,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 19 900 Kč | 19 816 Kč | 99,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 037 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |