| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 302 000 Kč | 261 777 Kč | 86,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 34 800 Kč | 17 308 Kč | 49,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 7 300 Kč | 5 851 Kč | 80,2% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 380 Kč | 38,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 67 000 Kč | 153 300 Kč | 150 798 Kč | 98,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 948 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 58 000 Kč | 57 986 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 20 800 Kč | 8 720 Kč | 41,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 260 Kč | 85,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 6 800 Kč | 6 741 Kč | 99,1% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 785 Kč | 35,7% |