| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 151 107 Kč | 97,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 89 500 Kč | 89 467 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 625 000 Kč | 1 573 300 Kč | 1 573 248 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 300 000 Kč | 289 200 Kč | 279 543 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 139 000 Kč | 138 810 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 500 Kč | 425 Kč | 84,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 13 200 Kč | 11 968 Kč | 90,7% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 21 413 Kč | 43,7% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 Kč | 36 300 Kč | 36 233 Kč | 99,8% |