| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 601 900 Kč | 38 199 700 Kč | 54 183 635 Kč | 141,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 15 356 900 Kč | 20 287 900 Kč | 42 202 515 Kč | 208,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 7 245 000 Kč | 17 911 800 Kč | 11 981 120 Kč | 66,9% |