| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 356 900 Kč | 20 287 900 Kč | 42 202 515 Kč | 208,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 696 500 Kč | 7 595 100 Kč | 7 578 678 Kč | 99,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 524 300 Kč | 9 478 700 Kč | 7 572 297 Kč | 79,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 29 700 Kč | 490 400 Kč | 470 400 Kč | 95,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 012 400 Kč | 2 600 400 Kč | 26 508 102 Kč | 1 019,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 44 000 Kč | 73 300 Kč | 73 038 Kč | 99,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |