| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 700 000 Kč | 5 350 000 Kč | 4 016 740 Kč | 75,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 176 900 Kč | 8 532 Kč | 4,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 149 800 Kč | 149 681 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 273 300 Kč | 20 570 Kč | 7,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 3 837 957 Kč | 85,3% |