| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 1 752 700 Kč | 167 906 Kč | 9,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 700 Kč | 5 719 Kč | 74,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 39 600 Kč | 39 518 Kč | 99,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 19 700 Kč | 19 663 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 108 500 Kč | 75 881 Kč | 69,9% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 315 200 Kč | 15 125 Kč | 1,2% |