| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 400 000 Kč | 152 487 Kč | 38,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 800 Kč | 9 730 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 300 Kč | 20 243 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 17 093 Kč | 95,0% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 043 Kč | 90,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 54 900 Kč | 54 899 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 5 480 Kč | 21,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 37 000 Kč | 222 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |