| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 459 754 Kč | 81,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 23 500 Kč | 23 416 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 375 000 Kč | 356 900 Kč | 356 813 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 560 Kč | 25,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 11 600 Kč | 11 525 Kč | 99,4% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 1 398 000 Kč | 1 065 440 Kč | 76,2% |