| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 147 000 Kč | 146 536 Kč | 99,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 89 800 Kč | 89 734 Kč | 99,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0 Kč | 400 Kč | 330 Kč | 82,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 22 400 Kč | 22 337 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 8 200 Kč | 8 106 Kč | 98,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000 Kč | 3 100 Kč | 3 064 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 1 200 Kč | 1 167 Kč | 97,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 18 964 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 2 900 Kč | 2 834 Kč | 97,7% |