| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 527 846 Kč | 95,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 58 181 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 43 400 Kč | 43 378 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 1 496 600 Kč | 1 426 287 Kč | 95,3% |