| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 900 000 Kč | 808 102 Kč | 89,8% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 139 Kč | 82,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 270 Kč | 5,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 1 000 Kč | 956 Kč | 95,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 278 Kč | 32,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 203 400 Kč | 203 363 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 139 400 Kč | 139 390 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 427 000 Kč | 426 865 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 29 900 Kč | 29 841 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 49 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |